| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J J VITALLI |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Corante base água, diversas cores, frasco com 50ml Finalidade: AQUSIÇÃO DE CORANTES PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 4,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Corante base água, diversas cores, frasco com 50ml Finalidade: AQUSIÇÃO DE CORANTES PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 225,00 | ||
| 08/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/37784; | 225,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 2781/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
