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Exercício: 2023
Nome do Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2784	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	NOTEBOOK 15.6 LENOVO V15 G2 I5-1135G7 8GB SSD256GB FREEDOOS 82ME000GBR + WINDOWS 11 PROFESSIONAL+GARANTIA DE 12 MESES LENOVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOKS PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EMEF COQUEIROS .	3.699,99	36.999,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	NOTEBOOK 15.6 LENOVO V15 G2 I5-1135G7 8GB SSD256GB FREEDOOS 82ME000GBR + WINDOWS 11 PROFESSIONAL+GARANTIA DE 12 MESES LENOVO Finalidade: AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOKS PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EMEF COQUEIROS .	36.999,90
31/03/2023	Conforme DANFE Nº 001/000002374; PATRIMÔNIOS Nº 20821-20822-20823-20824-20825-20826-20827-20828-20829-20830.		36.999,90
05/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2023 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 17016			36.555,90
05/04/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2784/2023			444,00
TOTAL		36.999,90	36.999,90	36.999,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	05/04/2023	444,00		Lançada
TOTAL		444,00