| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2800 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS MARÇO 2023 | 5.181,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS MARÇO 2023 | 5.181,66 | ||
| 01/03/2023 | FÉRIAS MARÇO 2023 | 5.181,66 | ||
| 01/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SECRET. | 793,42 | ||
| 01/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SECRET. | 812,39 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 2800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.575,85 | ||
| TOTAL | 5.181,66 | 5.181,66 | 5.181,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 01/03/2023 | 793,42 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 01/03/2023 | 812,39 | Lançada | |
| TOTAL | 1.605,81 |
