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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2826 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 5.453,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 5.453,34
01/03/2023 FÉRIAS MARÇO 2023 5.453,34
01/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 20,00
01/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 89,98
01/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 139,97
01/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 449,90
01/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 699,84
01/03/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS 1.099,21
03/03/2023 Pagamento de Empenho 2826/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.954,44
TOTAL 5.453,34 5.453,34 5.453,34
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 01/03/2023 20,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 01/03/2023 89,98 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 01/03/2023 139,97 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 01/03/2023 449,90 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 01/03/2023 699,84 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 01/03/2023 1.099,21 Lançada
TOTAL   2.498,90    

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