| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2836 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 | 1.619,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS MARÇO 2023 | 1.619,76 | ||
| 01/03/2023 | FÉRIAS MARÇO 2023 | 1.619,76 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 2836/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.619,76 | ||
| TOTAL | 1.619,76 | 1.619,76 | 1.619,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
