| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE SANTOS FLORES |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PEDRO DO SUL P/REUNIÃO TÉCNICO REF. AO GRUPO RAIZES DE PEDRA GEOPARQUE NO DIA 03.03.2023 DAS 08:00 AS 17:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PEDRO DO SUL P/REUNIÃO TÉCNICO REF. AO GRUPO RAIZES DE PEDRA GEOPARQUE NO DIA 03.03.2023 DAS 08:00 AS 17:00 HS | 30,00 | ||
| 31/05/2023 | Memorando nº 74/2003-SICT. | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
