| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2868 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Cloridrato de Ciprofloxacino 2 mg/mL, bolsa plásti - Cloridrato de Ciprofloxacino 2 mg/mL, bolsa plásti | 16,00 | 1.920,00 |
| 100.00 | Cloridrato de Clindamicina 150 mg/mL solução injet - Cloridrato de Clindamicina 150 mg/mL solução injet | 4,30 | 430,00 |
| 50.00 | Cloridrato de Dobutamina 12,5 mg/mL solução injetá - Cloridrato de Dobutamina 12,5 mg/mL solução injetá | 6,40 | 320,00 |
| 200.00 | Sulfato de Magnésio 10 % solução injetável – Ampol - Sulfato de Magnésio 10 % solução injetável – Ampol Finalidade: Referente ao Pregão Eletrônico n° 007/2022, realizado pelo CIRC/SM, ata de Registro de Preços n° 91. | 1,17 | 233,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | Cloridrato de Ciprofloxacino 2 mg/mL, bolsa plásti - Cloridrato de Ciprofloxacino 2 mg/mL, bolsa plásti Cloridrato de Clindamicina 150 mg/mL solução injet - Cloridrato de Clindamicina 150 mg/mL solução injet Cloridrato de Dobutamina 12,5 mg/mL solução injetá - Cloridrato de Dobutamina 12,5 mg/mL solução injetá Sulfato de Magnésio 10 % solução injetável – Ampol - Sulfato de Magnésio 10 % solução injetável – Ampol Finalidade: Referente ao Pregão Eletrônico n° 007/2022, realizado pelo CIRC/SM, ata de Registro de Preços n° 91. | 2.903,80 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/249738; | 2.903,80 | ||
| 27/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2023 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775 | 2.868,95 | ||
| 27/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2868/2023 | 34,85 | ||
| TOTAL | 2.903,80 | 2.903,80 | 2.903,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 27/03/2023 | 34,85 | Lançada | |
| TOTAL | 34,85 |
