| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 2890 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DA NOVA LEI DE LICITÃÇAO NOS DIAS 07 E 08.03.2023 , VIAGEM COM SAIDA AS 15:00 HS DO DIA 06.03.2023 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 08.03.2023 AS 23:00 HS | 348,76 | 697,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DA NOVA LEI DE LICITÃÇAO NOS DIAS 07 E 08.03.2023 , VIAGEM COM SAIDA AS 15:00 HS DO DIA 06.03.2023 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 08.03.2023 AS 23:00 HS | 697,52 | ||
| 06/03/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DA NOVA LEI DE LICITÃÇAO NOS DIAS 07 E 08.03.2023 , VIAGEM COM SAIDA AS 15:00 HS DO DIA 06.03.2023 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 08.03.2023 AS 23:00 HS | 697,52 | ||
| 06/03/2023 | estorno de liquidação | -697,52 | ||
| 06/03/2023 | Estorno por empenho duplicidade | -697,52 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
