| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O MÊS DE MARÇO/23. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O MÊS DE MARÇO/23. | 400,00 | ||
| 27/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/638; | 395,00 | ||
| 27/06/2023 | VALOR NÃO UTILIZADO . | -5,00 | ||
| 28/06/2023 | EMPENHO INDEVIDO. | -395,00 | ||
| 29/06/2023 | Conforme DANFE Nº 0/638; | 395,00 | ||
| 29/12/2023 | estorno de liquidação | -395,00 | ||
| 29/12/2023 | estorno | -395,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
