| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 3038 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Cinta galvanizada 230 mm Finalidade: Para instalação luminárias de Led, iluminação pública | 34,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Cinta galvanizada 230 mm Finalidade: Para instalação luminárias de Led, iluminação pública | 1.700,00 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 03/15099; | 1.700,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 3038/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
