| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3041 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: Para instalação luminárias de Led, iluminação pública | 206,40 | 1.238,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Finalidade: Para instalação luminárias de Led, iluminação pública | 1.238,40 | ||
| 10/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/3124; | 1.238,40 | ||
| 16/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2023 ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 16425 | 1.223,54 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3041/2023 | 14,86 | ||
| TOTAL | 1.238,40 | 1.238,40 | 1.238,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/03/2023 | 14,86 | Lançada | |
| TOTAL | 14,86 |
