| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILEI DUTRA SOARES - MEI |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOM Finalidade: precisamos contratar a colocação de som, para realizarmos o encontro de mulhres devido ao mes da mulher | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | SERVIÇO DE SOM Finalidade: precisamos contratar a colocação de som, para realizarmos o encontro de mulhres devido ao mes da mulher | 1.100,00 | ||
| 29/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000013; | 1.100,00 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 3059/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
