| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
| Número do empenho: | 3065 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Parafuso roda 18x90 completo Finalidade: Manutenção no Caminhão Agrale, 6000, Placa IRS9442, modelo 2011. | 42,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Parafuso roda 18x90 completo Finalidade: Manutenção no Caminhão Agrale, 6000, Placa IRS9442, modelo 2011. | 252,00 | ||
| 30/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001847; | 252,00 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 3065/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
