| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK - ME |
| Número do empenho: | 3129 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção - Fundo da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Troca de Parafusos Finalidade: Serviço de troca de parafusos no Caminhão Agrale, 6000, Placa IRS9442, modelo 2011. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Troca de Parafusos Finalidade: Serviço de troca de parafusos no Caminhão Agrale, 6000, Placa IRS9442, modelo 2011. | 120,00 | ||
| 15/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000328; | 120,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 3129/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
