| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA B STURZA MEI |
| Número do empenho: | 3132 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TONER IMPRESSORA LEXMARK MX 410DE Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR FINANÇAS, PLANEJAMENTO E CONTADORIA | 189,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | TONER IMPRESSORA LEXMARK MX 410DE Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR FINANÇAS, PLANEJAMENTO E CONTADORIA | 945,00 | ||
| 17/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045849608; | 945,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 3132/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
