| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIÁRIA, VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO,IOF , ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS, SAÍDA NO DIA 08/03/2023 AS 04:45MIN CHEGADA DIA 09/03/2023 AS 14:00H. | 348,76 | 348,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | 1 DIÁRIA, VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO,IOF , ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS, SAÍDA NO DIA 08/03/2023 AS 04:45MIN CHEGADA DIA 09/03/2023 AS 14:00H. | 348,76 | ||
| 13/03/2023 | 1 DIÁRIA, VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO,IOF , ACOMPANHANDO PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS, SAÍDA NO DIA 08/03/2023 AS 04:45MIN CHEGADA DIA 09/03/2023 AS 14:00H. | 348,76 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 3142/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 348,76 | ||
| TOTAL | 348,76 | 348,76 | 348,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
