| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3164 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMATER, RUA GAL. JOÃO ANTÔNIO, 1551, SALA 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 97,25 | 97,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMATER, RUA GAL. JOÃO ANTÔNIO, 1551, SALA 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 97,25 | ||
| 09/03/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMATER, RUA GAL. JOÃO ANTÔNIO, 1551, SALA 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 97,25 | ||
| 18/03/2023 | Pagamento de Empenho 3164/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,25 | ||
| 18/03/2023 | Estorno devido data indevida | -97,25 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 3164/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,25 | ||
| TOTAL | 97,25 | 97,25 | 97,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
