| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIARA ADOLFO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 3168 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 02656 | 121,70 | 121,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 02656 | 121,70 | ||
| 09/03/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 02656 | 121,70 | ||
| 09/03/2023 | estorno por emp. a maior | -112,44 | ||
| 09/03/2023 | estorno por emp. a maior | -112,44 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 3168/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9,26 | ||
| TOTAL | 9,26 | 9,26 | 9,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
