| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENISE LICHTENECKER MEI |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | SALGADINHOS Finalidade: AQUISIÇÃO PARA COFFE BREAK DIA 15/03/2023 PARA A 8° CONFERENCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | SALGADINHOS Finalidade: AQUISIÇÃO PARA COFFE BREAK DIA 15/03/2023 PARA A 8° CONFERENCIA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 2.000,00 | ||
| 15/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045787680; | 2.000,00 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 3171/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
