| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAICOM SANTOS COELHO - MEI |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE SOM E MICROFONE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA USO NA 8° CONFERENCIA DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 698,00 | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | CAIXA DE SOM E MICROFONE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA USO NA 8° CONFERENCIA DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 698,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000010; | 698,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Empenho 3205/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 698,00 | ||
| TOTAL | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
