| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 3210 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Açúcar Cristal (pcte c/05Kg), prazo de validade de no mínimo 12 meses Finalidade: AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 21,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Açúcar Cristal (pcte c/05Kg), prazo de validade de no mínimo 12 meses Finalidade: AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 168,00 | ||
| 17/03/2023 | Conforme DANFE Nº 01/19433; | 168,00 | ||
| 20/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2023 L J BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI - 12789 | 165,98 | ||
| 20/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3210/2023 | 2,02 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 20/03/2023 | 2,02 | Lançada | |
| TOTAL | 2,02 |
