| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 3232 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-2898 EFETUADAS NA POLICLINICA , MARÇO DE 2023 | 97,75 | 97,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-2898 EFETUADAS NA POLICLINICA , MARÇO DE 2023 | 97,75 | ||
| 10/03/2023 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-2898 EFETUADAS NA POLICLINICA , MARÇO DE 2023 | 97,75 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 3232/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,75 | ||
| TOTAL | 97,75 | 97,75 | 97,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
