| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 | 6.969,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | INSS FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 | 6.969,79 | ||
| 09/01/2023 | FÉRIAS JANEIRO 2023 | 6.969,79 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.969,79 | ||
| TOTAL | 6.969,79 | 6.969,79 | 6.969,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
