| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO LUCINEIA MARÇO 2023 | 2.428,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO LUCINEIA MARÇO 2023 | 2.428,52 | ||
| 10/03/2023 | RESCISÃO LUCINEIA SOARES MARÇO | 2.428,52 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 3278/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.428,52 | ||
| TOTAL | 2.428,52 | 2.428,52 | 2.428,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
