| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3289 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Óleo 0w20 lubrificante sintético embalagem de 1 litro | 93,60 | 374,40 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO MOTOR | 71,66 | 71,66 |
| 1.00 | VEDADOR BUJAO DRN CA | 17,47 | 17,47 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 88,26 | 88,26 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DE AR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO - KIT LUBRIFICAÇÃO | 67,96 | 67,96 |
| 1.00 | KIT PROTEÇÃO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 54,55 | 54,55 |
| 6.00 | PRODUTO LIMPEZA Finalidade: FAZER REVISSÃO DE 30.000 KM DO VEICULO CRUZE PLACAS JBG 9E56 | 2,02 | 12,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Óleo 0w20 lubrificante sintético embalagem de 1 litro FILTRO ÓLEO MOTOR VEDADOR BUJAO DRN CA FILTRO DE AR CONDICIONADO HIGIENIZADOR DE AR KIT LUBRIFICAÇÃO - KIT LUBRIFICAÇÃO KIT PROTEÇÃO LIMPA MOTOR INTERNO DESENGRAXANTE PRODUTO LIMPEZA Finalidade: FAZER REVISSÃO DE 30.000 KM DO VEICULO CRUZE PLACAS JBG 9E56 | 905,59 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 01/90985; | 905,59 | ||
| 28/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3289/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 898,31 | ||
| 28/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3289/2023 | 7,28 | ||
| TOTAL | 905,59 | 905,59 | 905,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 28/03/2023 | 7,28 | Lançada | |
| TOTAL | 7,28 |
