| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO SEVERO ELESBAO |
| Número do empenho: | 3350 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO " O REGISTRO DE PREÇOS E OS INSTRUMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES" A SER REALIZADO NO IGAM NOS 28 E 29.03.2023 COM SAIDA AS 14:00 HS DO DIA 27.03.2023 E RETORNO AS 20:00 DO DIA 29.03.2023. | 348,76 | 697,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO " O REGISTRO DE PREÇOS E OS INSTRUMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES" A SER REALIZADO NO IGAM NOS 28 E 29.03.2023 COM SAIDA AS 14:00 HS DO DIA 27.03.2023 E RETORNO AS 20:00 DO DIA 29.03.2023. | 697,52 | ||
| 15/03/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO " O REGISTRO DE PREÇOS E OS INSTRUMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES" A SER REALIZADO NO IGAM NOS 28 E 29.03.2023 COM SAIDA AS 14:00 HS DO DIA 27.03.2023 E RETORNO AS 20:00 DO DIA 29.03.2023. | 697,52 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 3350/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 697,52 | ||
| TOTAL | 697,52 | 697,52 | 697,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
