| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SABRINA DE CASTRO FERNANDES |
| Número do empenho: | 3351 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO SABRINA DE CASTRO FERNANDES - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NA COMPRA DE COELHOS DE PELÚCIA PARA ENFEITE DE PÁSCOA NA EMEI CRISTO EDUCADOR | 478,00 | 478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NA COMPRA DE COELHOS DE PELÚCIA PARA ENFEITE DE PÁSCOA NA EMEI CRISTO EDUCADOR | 478,00 | ||
| 15/03/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NA COMPRA DE COELHOS DE PELÚCIA PARA ENFEITE DE PÁSCOA NA EMEI CRISTO EDUCADOR | 478,00 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 3351/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 478,00 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
