| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VARGAS |
| Número do empenho: | 3353 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO LUIS FERNANDO VARGAS - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DE C URSO NA DPM DIAS 21 E 22.03.2023, VIAGEM DE 20 A 23.03.2023 | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DE C URSO NA DPM DIAS 21 E 22.03.2023, VIAGEM DE 20 A 23.03.2023 | 340,00 | ||
| 15/03/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAR DE C URSO NA DPM DIAS 21 E 22.03.2023, VIAGEM DE 20 A 23.03.2023 | 340,00 | ||
| 18/03/2023 | Pagamento de Empenho 3353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| 18/03/2023 | Estorno devido data indevida | -340,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 3353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| 27/03/2023 | dev. emp 3353 de luis fernando vargas | -17,75 | ||
| 27/03/2023 | dev. emp 3353 de luis fernando vargas | -17,75 | ||
| 27/03/2023 | dev. emp 3353 de luis fernando vargas | -17,75 | ||
| TOTAL | 322,25 | 322,25 | 322,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
