| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 3376 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO 3274 DAS DESPESAS COM ESTACIONALMENTO NA VIAGEM A XANGRILA NO VEIC. JGB 9E56 NOS DIAS 13 A 15.03.2023 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | COMPLEMENTA EMPENHO 3274 DAS DESPESAS COM ESTACIONALMENTO NA VIAGEM A XANGRILA NO VEIC. JGB 9E56 NOS DIAS 13 A 15.03.2023 | 30,00 | ||
| 16/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/13620; | 30,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 3376/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
