| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 3435 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Item 45: Pneu 215/75-17,5 borrachudo (comum, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOVOS PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 767,07 | 4.602,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | Item 45: Pneu 215/75-17,5 borrachudo (comum, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOVOS PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.602,42 | ||
| 31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/4330; | 4.602,42 | ||
| 04/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2023 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 16392 | 4.547,19 | ||
| 04/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3435/2023 | 55,23 | ||
| TOTAL | 4.602,42 | 4.602,42 | 4.602,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 04/04/2023 | 55,23 | Lançada | |
| TOTAL | 55,23 |
