| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Item 116: Protetor aro 17.5 | 113,60 | 1.136,00 |
| 10.00 | câmara de ar 215/75 r17,5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 127,98 | 1.279,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | Item 116: Protetor aro 17.5 câmara de ar 215/75 r17,5 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.415,80 | ||
| 31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000006438; | 2.415,80 | ||
| 04/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2023 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - 14785 | 2.386,81 | ||
| 04/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3436/2023 | 28,99 | ||
| TOTAL | 2.415,80 | 2.415,80 | 2.415,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 04/04/2023 | 28,99 | Lançada | |
| TOTAL | 28,99 |
