Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3454 |
Data de lançamento: |
20/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Serviço de responsabilidade técnica de médico radiologista (valor por mês)
Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICO RADIOLOGISTA |
2.472,50 |
7.417,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
Serviço de responsabilidade técnica de médico radiologista (valor por mês)
Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICO RADIOLOGISTA |
7.417,50 |
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| 11/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
|
7.229,00 |
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| 11/05/2023 |
DIFERENÇA ENTRE A NOTA FISCAL E O EMPENHO. |
-188,50 |
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| 12/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3454/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.229,00 |
| TOTAL |
7.229,00 |
7.229,00 |
7.229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
