| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 3454 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviço de responsabilidade técnica de médico radiologista (valor por mês) Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICO RADIOLOGISTA | 2.472,50 | 7.417,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Serviço de responsabilidade técnica de médico radiologista (valor por mês) Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICO RADIOLOGISTA | 7.417,50 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 11; | 7.229,00 | ||
| 11/05/2023 | DIFERENÇA ENTRE A NOTA FISCAL E O EMPENHO. | -188,50 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Empenho 3454/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.229,00 | ||
| TOTAL | 7.229,00 | 7.229,00 | 7.229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
