| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO EPP |
| Número do empenho: | 3455 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FRALDAS TAM XXG INFANTIL PACOTE COM 58 Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL PARA CRIANÇAS DA IANL | 70,90 | 212,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | FRALDAS TAM XXG INFANTIL PACOTE COM 58 Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL PARA CRIANÇAS DA IANL | 212,70 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000171; | 212,70 | ||
| 27/03/2023 | Pagamento de Empenho 3455/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,70 | ||
| TOTAL | 212,70 | 212,70 | 212,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
