| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3457 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO DIA 25/03 NO QUAL TERA COLETA DE SANGUE NO MUNICIPIO | 42,72 | 213,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO DIA 25/03 NO QUAL TERA COLETA DE SANGUE NO MUNICIPIO | 213,60 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 000/5540; | 213,60 | ||
| 29/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2023 GUERRA E MINUZZI LTDA EPP - 11113 | 211,04 | ||
| 29/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3457/2023 | 2,56 | ||
| TOTAL | 213,60 | 213,60 | 213,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 29/03/2023 | 2,56 | Lançada | |
| TOTAL | 2,56 |
