| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D BERLATO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3461 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FLUOR ACIDULADO 1,23% 200ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERA USADO EM ATENDIMENTOS ODONTOLOGIUCOS NAS ESCOLAS. | 12,45 | 622,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | FLUOR ACIDULADO 1,23% 200ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERA USADO EM ATENDIMENTOS ODONTOLOGIUCOS NAS ESCOLAS. | 622,50 | ||
| 22/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/3655; | 622,50 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Empenho 3461/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 622,50 | ||
| TOTAL | 622,50 | 622,50 | 622,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
