| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3476 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2400.00 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA VIAJENS NA REGIÃO EM MEDICOS ESPECIALISTAS. | 6,81 | 16.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA VIAJENS NA REGIÃO EM MEDICOS ESPECIALISTAS. | 16.344,00 | ||
| 22/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1662; 001/1663; | 3.868,08 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.868,08 | ||
| 18/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1664; 001/1665; 001/1666; 001/1668; 001/1673; | 7.491,00 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.491,00 | ||
| 03/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1677; 001/1678; 001/1727; | 4.984,92 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 3476/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.984,92 | ||
| TOTAL | 16.344,00 | 16.344,00 | 16.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
