| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME |
| Número do empenho: | 3506 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALHETAS VAN | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | LAMPADA H7 12V 55W VAM Finalidade: MANUTENÇÃO VAM JAC1G29 | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | PALHETAS VAN LAMPADA H7 12V 55W VAM Finalidade: MANUTENÇÃO VAM JAC1G29 | 200,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001235; | 200,00 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 3506/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
