| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 3554 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMP. 3464 DEVIDO A VIAGEM SER DE 2 DIAS COM PERNOITE DE 20 A 21.03.2023 | 318,38 | 318,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | COMPLEMENTA EMP. 3464 DEVIDO A VIAGEM SER DE 2 DIAS COM PERNOITE DE 20 A 21.03.2023 | 318,38 | ||
| 23/03/2023 | COMPLEMENTA EMP. 3464 DEVIDO A VIAGEM SER DE 2 DIAS COM PERNOITE DE 20 A 21.03.2023 | 318,38 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Empenho 3554/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 318,38 | ||
| TOTAL | 318,38 | 318,38 | 318,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
