| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA T4W 24V 4W 1 POLO Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1668. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | LAMPADA T4W 24V 4W 1 POLO Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1668. | 50,00 | ||
| 30/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001240; | 50,00 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Empenho 3602/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
