| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
| Número do empenho: | 3614 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO IMPRESSORA BROTHER Finalidade: SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DA EMEF ANTERO XAVIER PARA QUE TENHA SEU FUNCIONAMENTO COMPLETO. | 445,00 | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | CONSERTO IMPRESSORA BROTHER Finalidade: SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DA EMEF ANTERO XAVIER PARA QUE TENHA SEU FUNCIONAMENTO COMPLETO. | 445,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 355; | 445,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Empenho 3614/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
