| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3627 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARRO BERÇO-PASSEIO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 15 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS BERÇO/PASSEIO PARA OS ALUNOS DO MATERNAL E BERÇÁRIO DA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 659,90 | 6.599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | CARRO BERÇO-PASSEIO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 15 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRINHOS BERÇO/PASSEIO PARA OS ALUNOS DO MATERNAL E BERÇÁRIO DA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 6.599,00 | ||
| 18/04/2023 | Conforme DANFE Nº 010/000001388; | 6.599,00 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2023 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 13248 | 6.519,81 | ||
| 24/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3627/2023 | 79,19 | ||
| TOTAL | 6.599,00 | 6.599,00 | 6.599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 24/04/2023 | 79,19 | Lançada | |
| TOTAL | 79,19 |
