| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3629 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades Finalidade: para uso e manutençaão do cras | 2,06 | 41,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades Finalidade: para uso e manutençaão do cras | 41,20 | ||
| 18/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/00007530; | 41,20 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 3629/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,20 | ||
| TOTAL | 41,20 | 41,20 | 41,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
