| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 3630 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: para uso e manutençao do cras | 4,57 | 137,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: para uso e manutençao do cras | 137,10 | ||
| 28/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000005696; | 137,10 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 3630/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,10 | ||
| TOTAL | 137,10 | 137,10 | 137,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
