| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO,VICE-PREFEITO E SEC. DE FINANÇAS PARA EMBARCAR PARA BRASILIA -DF , NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 27.03.2023 DAS 08:00 AS 23:00 HS. | 174,38 | 174,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO,VICE-PREFEITO E SEC. DE FINANÇAS PARA EMBARCAR PARA BRASILIA -DF , NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 27.03.2023 DAS 08:00 AS 23:00 HS. | 174,38 | ||
| 29/03/2023 | 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO,VICE-PREFEITO E SEC. DE FINANÇAS PARA EMBARCAR PARA BRASILIA -DF , NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 27.03.2023 DAS 08:00 AS 23:00 HS. | 174,38 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 3637/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 174,38 | ||
| TOTAL | 174,38 | 174,38 | 174,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
