| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3669 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 59,77 | 59,77 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO 8V | 24,72 | 24,72 |
| 4.00 | OLEO SINTETICO 0W20 | 88,09 | 352,36 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 151,31 | 151,31 |
| 1.00 | TENSOR CORREIA | 225,44 | 225,44 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 24,96 | 24,96 |
| 1.00 | CORREIA | 116,50 | 116,50 |
| 2.00 | PRODUTO LIMPEZA | 2,02 | 4,04 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 62,12 | 62,12 |
| 1.00 | LIMPA BICO INJETOR | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO Finalidade: MANUTENÇAÕ E REVISÃO DE 100.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, DO VEICULO MONTANA JAN7D32. | 87,17 | 87,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO 8V OLEO SINTETICO 0W20 CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA LIQUIDO DE FREIO CORREIA PRODUTO LIMPEZA KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA BICO INJETOR LIMPA MOTOR INTERNO Finalidade: MANUTENÇAÕ E REVISÃO DE 100.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, DO VEICULO MONTANA JAN7D32. | 1.223,39 | ||
| 26/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/061005; | 1.223,39 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3669/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 | 1.212,06 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3669/2023 | 11,33 | ||
| TOTAL | 1.223,39 | 1.223,39 | 1.223,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 30/05/2023 | 11,33 | Lançada | |
| TOTAL | 11,33 |
