| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCIANE VIEIRA MULLER - ME |
| Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PISTOLA/SERINGA AUTOMÁTICA 50ML Finalidade: MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | PISTOLA/SERINGA AUTOMÁTICA 50ML Finalidade: MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE | 325,00 | ||
| 15/05/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000001844; | 325,00 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 3695/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
