| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3760 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO AUXÍLIO DOENÇA FOLHA NORMAL MARÇO 2023 | 1.590,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO AUXÍLIO DOENÇA FOLHA NORMAL MARÇO 2023 | 1.590,64 | ||
| 28/03/2023 | FOLHA MARÇO 2023 | 1.590,64 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 3760/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.590,64 | ||
| TOTAL | 1.590,64 | 1.590,64 | 1.590,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
