| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3805 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL MARÇO 2023 | 5.211,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL MARÇO 2023 | 5.211,95 | ||
| 28/03/2023 | FOLHA MARÇO 2023 | 5.211,95 | ||
| 28/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA CLT, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB-CONTRATADOS | 179,46 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 3805/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.032,49 | ||
| TOTAL | 5.211,95 | 5.211,95 | 5.211,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS | 28/03/2023 | 179,46 | Lançada | |
| TOTAL | 179,46 |
