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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3837	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2023		3.636,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2023	3.636,92
28/03/2023	FOLHA MARÇO 2023		3.636,92
28/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			33,04
28/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			366,81
28/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			1.000,00
29/03/2023	Pagamento de Empenho 3837/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.237,07
TOTAL		3.636,92	3.636,92	3.636,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	28/03/2023	33,04		Lançada
INSS-Conta contribuições	28/03/2023	366,81		Lançada
Adiantamento a Funcionários	28/03/2023	1.000,00		Lançada
TOTAL		1.399,85