| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO CARGA DE BATERIA Finalidade: SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540 E IVY1668 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | SERVIÇO CARGA DE BATERIA Finalidade: SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXB6540 E IVY1668 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | ||
| 04/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3251; | 100,00 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 4041/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
